รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2567
| ที่ |
โครงการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
| .1 |
ค่าไฟฟ้า |
360,000.00 |
360,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .2 |
ค่าประปา |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .3 |
ค่าโทรศัพท์ NT (936.25) |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .4 |
ค่าโทรศัพท์ NT,CAT (2,219.18) |
15,700.00 |
15,700.00 |
0.00 |
100.00 |
| .5 |
ค่าไปรษณีย์ |
40,000.00 |
39,602.13 |
397.87 |
99.01 |
| .6 |
ค่าอินเทอร์เน็ต CAT |
21,000.00 |
21,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .7 |
ค่าโทรศัพท์ AIS ผอ.เขต |
14,000.00 |
12,460.86 |
1,539.14 |
89.01 |
| .8 |
ค่าวัสดุ |
300,000.00 |
299,748.51 |
251.49 |
99.92 |
| .9 |
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ |
153,765.00 |
153,765.00 |
0.00 |
100.00 |
| .10 |
ค่าเช่าพื้นที่ WEB Server |
45,000.00 |
45,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .11 |
ค่าปรับปรุง My Office |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
100.00 |
| .12 |
ค่าจ้างบุคลากร พนักงานขับรถยนต์ |
54,000.00 |
54,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .13 |
โครงการ : 1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (300,000) |
300,000.00 |
299,945.00 |
55.00 |
99.98 |
| .14 |
โครงการ : 2. วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี พ.ศ. 2566 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .15 |
บริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วน |
60,000.00 |
57,641.13 |
2,358.87 |
96.07 |
| .16 |
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สำนักงาน |
42,000.00 |
40,803.38 |
1,196.62 |
97.15 |
| .17 |
ค่าวัสดุโครงการตามแผนปฏิบัติการ |
283,385.00 |
287,590.00 |
-4,205.00 |
101.48 |
| .18 |
โครงการ : 3. พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา OD ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
274,650.00 |
276,155.99 |
-1,505.99 |
100.55 |
| .19 |
่ค่าไฟฟ้า |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .20 |
ค่าประปา |
3,000.00 |
2,376.00 |
624.00 |
79.20 |
| .21 |
ค่าโทรศัพท์ NT |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .22 |
ค่าโทรศัพท์ CAT |
6,700.00 |
6,138.36 |
561.64 |
91.62 |
| .23 |
ค่าไปรษณีย์ |
25,000.00 |
24,946.96 |
53.04 |
99.79 |
| .24 |
ค่าอินเทอร์เน็ต CAT |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .25 |
ค่าโทรศัพท์ AIS |
6,000.00 |
4,945.00 |
1,055.00 |
82.42 |
| .26 |
ค่าวัสดุ |
150,000.00 |
149,960.00 |
40.00 |
99.97 |
| .27 |
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ |
150,000.00 |
162,700.30 |
-12,700.30 |
108.47 |
| .28 |
ค่าจ้างบุคลากร |
54,000.00 |
45,000.00 |
9,000.00 |
83.33 |
| .29 |
ค่าวัสดุโครงการตามแผนปฏิบ้ติการ ประจำปี 2567 |
59,983.00 |
60,000.00 |
-17.00 |
100.03 |
| .30 |
โครงการ : ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 |
283,317.00 |
283,317.00 |
0.00 |
100.00 |
| .31 |
เงินบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วน |
70,000.00 |
64,618.95 |
5,381.05 |
92.31 |
| .32 |
ค่าวัสดุ |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .33 |
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .34 |
โครงการ : โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .35 |
โครงการ : โครงการ |
679,100.00 |
506,954.00 |
172,146.00 |
74.65 |
| .36 |
ค่าสาธารณูปโภค |
170,900.00 |
166,277.60 |
4,622.40 |
97.30 |
| .37 |
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประชุมราชการ |
100,000.00 |
97,335.00 |
2,665.00 |
97.34 |
| - |
รวมงบประมาณทั้งหมด |
4,950,000.00 |
4,766,481.17 |
183,518.83 |
96.29 |
|
|
